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索 引 号:11450700008105667M/2020-03429主题分类:公安、安全、司法
发文机关:365体育app成文日期: 2020年06月01日
标  题: 365体育app2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号:发布日期: 2020年06月15日
365体育app2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明


 

    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:365体育app2020年部门预算及三公经费预算报表

第三部分:365体育app2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的三公经费预算情况

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、钦州公安局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

1.贯彻、落实全国公安工作方针、政策和公安部、公安厅的统一部署;研究、制定、部署全市公安工作计划实施方案和措施;指导、监督、检查全市公安工作。

2.掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安情况,分析形势,制定对策。

3.组织、指导全市侦查工作,参与侦查或承办刑事案件、治安案件,处理有关治安事故和骚乱,化解人民内部矛盾。

4.指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户口、门牌、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

5.组织、指导全市公安机关对外国人和中国公民出境、入境管理工作。

6.指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

7.指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全监察工作;组织、指导全市的信息通信建设和管理工作。

8.指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。

9.组织实施对党和国家领导人、自治区党委和自治区人民政府主要领导人、市委和市政府主要领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会的安全警卫工作。

10.组织实施全市公安科学技术工作,规划公安信息技术、刑事技术、行动技术建设。

11.制定全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障计划、制度;分配管理装备物资。

12.负责全市公安机关录用人民警察和机构编制管理工作,分析队伍状况,组织、指导全市公安机关督察工作;按规定权限实施对干部的监督;查处或督办公安队伍违纪案件。

13.指导、监督全市劳动教养案件审批工作及承办市劳动教养委员会审批办公室的日常工作;组织、指导全市公安机关执法监督工作。

14.承办市人民政府和公安厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

365体育app机关机构设置有:政治部、办公室、纪委、监察室、审计科、警务督察支队、指挥中心、情报中心、经侦支队、治安支队、刑侦支队、禁毒支队、特警支队、警卫科、宣传科、行政装备科、预审监管支队、法制支队、科信科、户政科、计财科、出入境管理支队、看守所、行政拘留所、戒毒所、人民警察训练学校、机关事务管理中心、交警支队、消防支队、海防支队。三、人员构成及编制现状

2020年365体育app在职人员编制总数为1080人,实有在职1034人,实有离休3人,实有退休264人,机关后勤聘用人员30人。

第二部分:365体育app2020年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标申报表

 

第三部分:365体育app2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算 35886.48 万元,同比增加1318.19 万元,增长3.81%。其中:

一般公共预算拨款35886.48 万元,同比增加1318.19 万元,增长13.2 %

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结余收入0万元。

 2020年收入预算总体增加的主要原因辅警经费的增加等,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2020年支出总预算35886.48万元,其中:基本支出 25816.91万元,占支出总预算的 71.94%,同比增加2733.08万元,增长11.84 %;项目支出10069.57万元,占支出总预算的 28.06%,同比减少1414.89万元,下降12.32 % 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1公共安全支出预算31597.71万元,占支出总预算88.05%,同比增加1342.64万元,增长4.44%。

2)社会保障和就业支出科目支出预算2248.03万元,占支出总预算6.27%,同比减少188.85万元,下降7.75%。

3)卫生健康支出科目支出预算909.56万元,占支出总预算2.53%,同比增加70.3万元,增长8.38%。

4)住房保障科目支出预算1131.18万元,占支出总预算3.15%,同比增加94.1万元,增长9.07%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算25816.91万元,占支出总预算的71.94%,同比增加2733.08万元,增长11.84%

工资福利支出预算19857.33万元,占基本支出预算76.92%,同比增加2648.8万元,增长15.39 %。

商品和服务支出预算5603.39万元,占基本支出预算 21.7%,同比增加27万元,增长0.48%。

对个人和家庭的补助支出预算356.19万元,占基本支出预算的1.38%,同比增加57.29万元,增长19.17%。

2)项目支出预算。

项目支出预算10069.57万元,占支出总预算的28.06%,同比减少1414.89万元,下降12.32 %

工资福利支出预算2415.31万元,占项目支出预算23.99%,同比减少386.87万元,下降13.81%。

商品和服务支出预算2773.62万元,占项目支出预算27.54%,同比减少519.41万元,下降15.77%。

对个人和家庭的补助支出预算828.74万元,占项目支出预算的8.23%,同比增加1.39万元,增长0.17 %。

资本性支出预算4051.9万元,占项目支出预算40.24%,同比减少510万元,下降57.14 %

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算35886.48万元,其中:基本支出预算25816.91万元,项目支出预算10069.57万元。具体支出预算如下:

1.行政运行21895.46万元,其中:全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务4225.12万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如办案费、辅警经费、装备建设等。

3. 机关服务(公安)37.10万元,全部都是基本支出预算。主要用于为局机关提供后勤服务的后勤服务中心支出。

4. 信息化建设(公安)522.68万元,全部都是项目支出预算.主要用于公安信息化建设等公安工作。

5.特别业务 4641.09万元。主要包括特殊监区医院建设,刑事监察业务技术用房及一站式办案中心建设,拘留所、强制隔离戒毒所、看守所的给养费及运行经费。

6. 事业运行 244.32万元,全部是基本支出预算。主要是所属事业单位为完成各项工作任务的支出。

7.其他公安支出 31.94万元,全部都是项目支出预算。主要用于为完成各项工作任务以及公安装备等公安工作方面的项目支出。

8.行政单位离退休294.11万元,全部是基本支出预算,包括按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴方面的支出

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出 1953.92万元,全部是基本支出预算,包括按国家规定发放的退休人员工资、津补贴方面的支出

10.行政单位医疗802.88万元,全部是基本支出预算。是根据365体育app统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

11.事业单位医疗7.80万元,全部是基本支出预算。是根据365体育app统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

12.公务员医疗补助98.88万元,全部是基本支出预算。是根据365体育app统一规定,按本局在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

13. 住房公积金1131.18万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2020年政府性基金财政拨款支出预算0万元。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算513.3万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算201.42万元,公务用车购置及运行费支出预算311.88万元。

(二)2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算513.3万元,比2019年预算518.99万元减少5.69万元,同比下降1.10%2020年一般公共预算安排的“三公”经费减少(增加)的原因主要是:严格执行厉行节约的原则,严控三公经费。其中:

1.2020年没有安排因公出国(境)经费,与2019年相同。

2.公务接待费2020年预算201.42万元,同比减少2.33万元,下降1.14 %。主要是安排接待有关领导来我局参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。减少原因是厉行节约,制定公务接待管理办法,压缩公务接待支出。

3.公务用车购置及运行费2020年预算311.88万元,同比减少3.36万元,下降1.07%。其中:

1)公务用车购置2020年预算0万元

2)公务用车运行维护费2020年预算311.88万元,同比减少3.36万元,下降1.07 %。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。减少原因是我局严格执行例行节约,严格控制公务用车的使用。

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、365体育app局预算单位的构成

钦州市局2019年的部门预算由局本级、2个分局及局属2个事业单位,局属3个二级财务单位构成,其中:
   
纳入局本级部门预算的职能部门包括:政治部、办公室、审计科、警务督察支队、指挥中心、情报中心、经侦支队、治安支队、刑侦支队、禁毒支队、特警支队、警卫科、宣传科、行政装备科、预审监管支队、法制支队、科信科、户政科、计财科、出入境管理支队、人民警察训练学校、机关事务管理中心。
   
纳入公安局部门预算的两个分局是:钦南公安分局、钦北公安分局。
   
纳入公安局部门预算的2个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位2个。参公事业单位分别是:365体育app互联网信息中心、365体育app后勤服务中心。
   
纳入公安局部门预算的3个二级财务单位包括:钦州市看守所、钦州市强制隔离戒毒所、钦州市拘留所。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行21895.46万元,全部是基本支出预算。主要用于365体育app机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2020年政府采购预算4168.88万元,同比减少696.33万元,下降14.31%,其中:集中采购224.25万元,占政府采购预算的5.38 %,同比减少174.15万元,下降43.71 %;分散采购预算    3944.63万元,占政府采购预算的94.62 %,同比减少522.18万元,下降11.69%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款4168.88万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1766.50万元,服务类采购预算   169.63万元,工程类采购预算2232.75万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为189 辆,没有委托使用车辆,其中:局本级101辆,实有车辆101辆,其中应急机要通信车2辆(越野车1辆,大型普通客车1辆),执法执勤用车86辆(越野车12辆,小型普通客车71,中型客车3辆),特种专业用车13辆(越野车4辆,小型普通客车9辆);钦南分局42辆,其中执法执勤用车40辆(越野车2辆,小型普通客车36辆,中型普通客车1辆),特种专业用车2辆(小型普通客车1辆);钦北分局46辆,其中应急机要通信车2辆(小型普通客车1辆,中型普通客车1辆),执法执勤用车40辆(越野车3辆,小型普通客车37辆),特种专业用车4辆(越野车1辆,小型普通客车3辆)。

五、项目预算绩效说明

我局2020年部门预算200万元以上项目11个,按市财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款8451.12万元,其中:局本级7个绩效考核项目,分别是:市公安局天网工程建设及维护经费项目,项目经费预算1100万元;市公安局民警法定节假日加班补助项目,项目经费预算388.5万元;市公安局聘用辅警专项经费项目,项目经费预算1650万元;市公安局警务指挥一张图建设经费项目,项目经费预算462.5万元;市公安局办案业务经费项目,项目经费预算799.75万元;市公安局刑侦侦查业务技术用房及一站式办案中心,项目经费预算2096.75万元;市公安局刑事侦查业务技术用房及一站式办案中心,项目经费预算355.8223万元;钦北分局2个绩效考核项目,钦北公安打非办案经费,项目经费预算395万元;钦北公安民警法定工作日之外加班补贴,项目经费预算200万元;强制隔离戒毒所1个绩效考核项目,给养费项目,项目经费预算343万元;看守所1个绩效考核项目,在押人员给养费项目,项目经费预算659.8万元.

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 365体育app委托公开2020年度部门预算及

“三公”经费预算信息的函

 

钦州市财政局:

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及《钦州市财政局365体育app批复2020年市直部门预算的通知》(钦市财预〔20201号)精神,我单位需要公开本级及所属事业单位2020年度部门预算及“三公”经费预算信息。按照预决算统一集中公开要求,委托你局将我单位2020年部门预算及“三公”经费预算信息在钦州市财政局门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位预算信息接受社会公众监督,信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

  (公开信息咨询电话283890 ,联系人:潘桂婵 

 

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20205 20

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