365体育app

钦州市气象台15日23时34分解除大风蓝色预警信号
索 引 号:11450700008105667M/2021-35168主题分类:公安
发文机关:365体育app成文日期:2021年05月14日
标  题: 钦州市拘留所部门2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号:发布日期:2021年05月14日
钦州市拘留所部门2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明


    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市拘留所2021年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:钦州市拘留所2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门预算安排的三公经费预算情况

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

一、钦州市拘留所预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

以党的十九大会议精神为指导,按照市委、市政府的决策部署,根据《拘留所条例》坚持依法理财,优化支出结构。钦州市拘留所承担着钦南、钦北及钦州港区被拘留人员的拘留工作,人性化、安全文明规范管理被拘留人员,确保监所安全无事故发生。

1.人性化管理被拘留人员,切实保障在押人员合法权益。按照《拘留所条例》有关内容,严格落实在押人员一日生活制度和内务卫生制度。

2. 加强监所医疗卫生专业化建设。加强对拘留所医务室的管理建设,进一步完善医疗设施设备及制度建设,保障被拘留人员的生命健康权,坚决依法应收尽收,为社会面治安防控减轻压力。

3. 认真开展监所疾病预防工作活动,确保监所安全稳定。

为防止春季、秋季流行疾病发生,市拘留所采取各项防治措施开展防治工作,注意清洁卫生,定期对监区进行消毒、灭蚊,防止病菌流入,杜绝传染病发生,切实维护在押人员生命健康权。

4.推进拘留所“三项重点工作”常态化建设。深入贯彻《365体育app进一步加强和改进拘留所工作的意见》,根据工作要求,做好各项监所安全管理工作,积极开展矛盾化解工作,全面提升拘留所社会矛盾化解水平,努力减少影响社会治安稳定的不和谐因素。

5.深入推进教育感化深挖犯罪工作。充分发挥公安监管场所打击违法犯罪“第二战场”的作用,将教育感化深挖犯罪工作当成一项硬任务牢牢抓在手里,完善警营文化建设,培养专业骨干,推广经验战法,积极做好教育感化深挖犯罪工作。

二、机构设置情况

钦州市拘留所是正科级行政单位,属于365体育app二级预算单位,纳入预算编报单位1个。

三、人员构成及编制现状

拘留所行政编制13人,实有民警13 人。13人编制分别为正科级9人,副科级3人,科员1人,聘用人员10人,协警为17 人,协警目前由市局统一配备、管理。全所共有监室24个,日均关押在押人员为150人左右。

 

第二部分:钦州市拘留所2021年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门整体支出绩效目标申报表

十一、项目支出绩效目标申报表

 

第三部分:钦州市拘留所2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年收入总预算383.91万元,同比增加120.69万元,上升45.85%。其中:

一般公共预算拨款383.91万元,同比增加120.69万元,上升45.85%

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结余收入0万元。

2021年收入预算总体增加的主要原因:1、新调入2名人员,基本支出中的工资福利收入增加及养老金、医疗、住房公积金等收入增加;2、项目支出专项经费增加。

(二)支出预算说明。

2021年支出总预算383.91万元,其中:基本支出294.79万元,占支出总预算的76.79%,同比增加122.95万元,上升71.55%;项目支出89.12万元,占支出总预算的23.21%,同比减少2.26万元,下降2.47% 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:

1)公共安全支出科目支出预算330.08元,占支出总预算85.98%,同比增加101.57万元,上升44.45%。

2)社会保障和就业科目支出预算25.01万元,占支出总预算6.51%,同比增加8.17万元,上升45.52%。

3)卫生健康支出科目支出预算12.65万元,占支出总预算3.30%,同比增加4.82万元,上升61.56%。

4)住房保障科目支出预算16.17万元,占支出总预算 4.21%,同比增加6.13万元,上升61.06 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算294.79万元,占支出总预算的76.79 %,同比增加122.95万元,上升71.55%

工资福利支出预算248.26万元,占基本支出预算84.22%,同比增加 105.18  万元,增长73.51%。

商品和服务支出预算46.53万元,占基本支出预算15.78%,同比增加 17.77万元,增长61.79 %。

对个人和家庭的补助支出预算0万元。

2)项目支出预算。

项目支出预算89.12万元,占支出总预算的23.21%,同比减少2.26万元,下降2.47%

公共安全支出预算89.12万元,占项目支出预算  100 %,同比减少2.26万元,下降 2.47 %。

商品和服务支出预算 0 万元。

对个人和家庭的补助支出预算0万元。

资本性支出预算0万元。

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算383.91万元,其中:基本支出预算 294.79万元,项目支出预算89.12万元。具体支出预算如下:

1.公共安全支出预算330.08万元,其中:基本支出240.96万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出89.12万元,主要完成以下工作:一是根据钦州市财政局《对市公安局调整全市拘留所给养费保障标准的意见》钦市财行函〔2017111号、《公安部365体育app进一步加强和改进全区公安监管工作的意见》、365体育app制定全区拘留所给养费保障标准的通知、《拘留所经费开支范围和管理办法的规定》等文件要求,严格执行各项给养经费的开支;二是根据给养费保障标准,严格落实在押人员伙食费、医疗费等经费的支出。

2.行政单位医疗12.65万元,全部是基本支出预算。是根据365体育app统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.机关事业单位基本养老保险缴费25.01万元,全部是基本支出预算。是根据365体育app统一规定,用于按国家规定的比例计缴在编人员机关事业单位基本养老保险。

4.住房公积金16.17万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为行政机关在职职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2021年政府性基金财政拨款支出预算0万元。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

钦州市拘留所2021年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算6.39万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.66万元,公务用车购置及运行费支出预算3.73万元。

(二)2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.93万元,比2020年预算3.84万元增加2.09万元,同比上升54.54%2021年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是:戒毒拘留所合署办公,公务接待费、公车运行维护费共同分担,戒毒所费用调减,拘留所费用相应调增。拘留所同比增加。其中:

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元。

2.公务接待费2021年预算2.47万元,同比增加0.81 万元,上升54.38%。主要用于:戒毒拘留所合署办公,戒毒拘留所合署办公,公务接待费用共同分摊,戒毒所费用调减,拘留所费用相应调增。

3.公务用车购置及运行费2021年预算3.46万元,同比增加1.22万元,上升54.67 %。其中:

1)公务用车购置2021年预算 0万元。

2)公务用车运行维护费2021年预算3.46万元,同比增加1.22万元,上升54.67 %。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。增加的主要原因是:戒毒拘留所合署办公,公务车运行维护费用共同分摊,戒毒所费用调减,拘留所费用相应调增。

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

一、钦州市拘留所预算单位的构成

钦州市拘留所属于365体育app二级预算单位,纳入预算编报单位1个。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行294.79万元,全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为0辆,。

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室365体育app市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》(钦车改办〔20197号)规定,市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心,市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我单位受委托管理使用的车辆为1辆,其中:其中应急机要通信车0 辆,老干部工作用车0辆,公务用车1辆(越野车0辆,小型普通客车1辆)。

五、部门预算绩效说明

钦州市拘留所无2021年部门支出绩效目标。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

附件:钦州市拘留所部门预算及三公经费公开预算报表

 

 

 





设为首页| 收藏网站| 网站帮助| 法律声明| 联系我们| 站点地图