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索 引 号:11450700008105667M/2021-35169主题分类:公安
发文机关:365体育app成文日期:2021年05月14日
标  题: 365体育app后勤服务中心2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号:发布日期:2021年05月14日
365体育app后勤服务中心2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明


 

    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、人员构成及编制现状

第二部分:365体育app后勤服务中心2021年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:365体育app后勤服务中心2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门预算安排的三公经费预算情况

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

本中心主要承担机关后勤保障服务工作以及各项安保、警务活动的保障:1、负责本局三个办公区的水电管理、水电维护抢修、中央空调和电梯管理、以及各种办公设备的技术保障,需24小时轮值在岗;2、负责机关食堂的管理和市区各警务站的送餐。3、负责应急装备物资仓库的管理,需24小时轮值在岗;4负责各项安保活动的物资保障、运动以及技术保障;5、根据单位安

二、人员构成及编制现状

我单位非参公事业编制12人。截至20209月底,编制内在职实有人员12人,非参公事业编12人。

 

第二部分:365体育app2021年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门整体支出绩效目标申报表

十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分:365体育app后勤服务中心2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年收入总预算 166.69 万元,同比增加25.17 万元,增长17.79%。其中:

一般公共预算拨款166.69万元,同比增加25.17 万元,增长17.79%

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结余收入0万元。

 2021年收入预算总体增加的主要原因人员经费的增加。(二)支出预算说明。

2021年支出总预算166.69万元,其中:基本支出166.69万元,占支出总预算的100%,同比增加25.17万元,增长17.79%.                          1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

1)机关事业单位基本养老保险14.40元,占支出总预算8.64%,同比增加0.28万元,增长0.20%。

2)行政单位医疗5.72万元,占支出总预算3.43%,同比增加0.2万元,增长0.14%。

3)公务员医疗补助0.72万元,占支出总预算0.43%,同比增加0万元,增长0%。

4)住房公积金7.92万元,占支出总预算4.75%,同比增加0.21万元,增长0.15%。

5)机关服务58.35万元,占支出总预算35%,同比增加21.25万元,增14.87%。

(6) 事业运行79.57万元,占支出总预算47.75%,同比增加1.81万元,增长1.27%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算166.69万元,占支出总预算的100%,同比增加25.17万元,增长17.79%

工资福利支出预算153.13万元,占基本支出预算91.87%,同比增加23.73万元,增长18.34%。

商品和服务支出预算13.56万元,占基本支出预算8.13%,同比增加0.03万元,下降0.26%。

 

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算166.70万元,其中:基本支出预算166.70万元,项目支出预算0万元。具体支出预算如下:

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出14.40万元,全部是基本支出预算。包括按国家规定发放的退休人员工资、津补贴方面的支出

2.行政单位医疗5.72万元,全部是基本支出预算。是根据365体育app统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。是根据365体育app统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.住房公积金7.92万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

4.机关服务58.36万元,全部是基本支出预算,主要是后勤服务中心的基本支出。

5.公务员医疗补助0.72万元,全部是基本支出预算。是根据365体育app统一规定,按本局在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.事业运行79.57万元,全部是基本支出预算,主要是后勤服务中心为完成各项工作任务的支出。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2021年我局无政府性基金财政拨款支出预算。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2021年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径。

(二)2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2021年部门预算及三公经费公开预算报表(后勤服务中心)

 




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