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钦州市气象台15日23时34分解除大风蓝色预警信号
索 引 号:11450700008105667M/2021-20268主题分类:公安
发文机关:365体育app成文日期: 2021年08月05日
标  题: 钦州市强制隔离戒毒所2020年度部门决算
发文字号:发布日期: 2021年08月05日
钦州市强制隔离戒毒所2020年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)基本情况。

以党的十九大会议精神为指导,按照市委、市政府的决策部署,根据《公安机关强制隔离戒毒所管理办法》坚持依法理财,优化支出结构。钦州市强制隔离戒毒所承担着钦南、钦北及钦州港区被强戒人员的收戒工作,人性化、安全文明规范管理被强戒人员,保障他们的生命健康,确保监所安全无责任事故发生。提高群众的安全感满意度,维护良好安定的社会秩序。

1、依法凭证接收被强制隔离戒毒人员,对新入所的戒毒人员按要求进行人身、物品、健康检查,并认真做好记录,有危险、违禁物品的予以没收,属戒毒人员财物的作登记保管。

2、认真开展谈话教育工作。采取集中讲课、个别谈心、亲友规劝等教育形式,有针对性进行法纪、法规和医疗卫生以及人生观教育,同时还组织戒毒人员收听广播,了解社会形势,通过帮教,进一步拉近了干警和戒毒人员的距离,增进了戒毒人员的上进心和戒除毒瘾的信心,消除他们的对抗情绪,认识到自己的错误,在戒毒所内遵守制度规定,规范自身的言行,积极参加康复劳动,养成良好的生活习惯,自觉筑起心理防线,做到珍爱生命,远离毒品。

3、对戒毒人员实行人性化管理。加强对戒毒人员个人卫生检查,要求物品摆放要整齐,保障病室内整洁、卫生。清理其他不必要的杂物,保持通风、透气,洁净无异味。定期对监室内、外进行消毒,预防各种疾病和传染病的发生。定期检查戒毒监室的内务卫生,保持清洁整齐。夏天做好防暑降温、冬天保证防寒保暖,预防流行性疾病的发生。

4、规范戒毒人员日常生活制度。通过对戒毒人员实行一日生活、学习制度,行为规范、礼貌规范教育,要求他们在所内遵守制度规定,规范自身的言行,自觉按要求作息、学习,积极参加康复劳动,养成良好的生活习惯,利于身体的恢复。

5、抓好医疗、伙食保障,促使戒毒人员安心戒毒。我所严格依照《戒毒所药品管理办法》,认真抓好医疗、药品管理工作。对收治戒毒人员进行严格的身体检查,及时掌握病情,对症下药,并实行监护,以防不测。

6、加强监所医疗卫生专业化建设。加强对戒毒所医务室的管理建设,进一步完善医疗设施设备及制度建设,保障被戒毒人员的生命健康权。巩固监所医疗卫生专业化建设成果,不断完善“公安监管部门负责监管安全、卫生计生部门负责医疗卫生”的专业化运作模式,坚决依法应收尽收,为社会面治安防控减轻压力。

7、预防出所就医脱逃事故发生。加强出所就医的防范措施,强化配置措施,严格落实警力配备、监督检查、械具使用等,在进行出所就医时杜绝脱逃事故发生。

8、深入推进教育感化深挖犯罪工作。充分发挥公安监管场所打击违法犯罪“第二战场”的作用,将教育感化深挖犯罪工作当成一项硬任务牢牢抓在手里,完善警营文化建设,培养专业骨干,推广经验战法,积极做好教育感化深挖犯罪工作。

钦州市强制隔离戒毒所实有民警14人,14人编制分别为正科级7人,副科级2人,科级及以下5人,聘用人员51人(其中医生2人,护士5人,辅警27人,后勤保障16人)。全所共有监室46个,日均关押戒毒人员为700人左右。

(二)2020年取得的主要事业成效。

2020年,我所以建设安全监所为工作目标。在全体民警和工作人员的共同努力下,我所全年无安全责任事故,监所日常工作有序开展。

1实行精细化管理,严格落实一日生活制度。根据区厅《365体育app在全区公安监管场所实行精细化管理规范被监管人员一日生活制度的通知》要求,两所进一步加强对被监管人员 “两规范”、“六统一”的贯彻落实。对被监管人员实行统一标准、统一时间、统一口令、统一标识、统一定做、统一内容,组织在押人员每天开展五必训活动,严格落实一日生活制度,进一步规范了被监管人员的基本行为规范。

2、建设智慧监管,创建良好基础设施条件。根据区厅要求,结合两所实际制定智慧监控的具体实施方案,各项手续目前正在建设当中,预计2021年完成智慧监管系统的建设并投入使用,将大大改善监管场所设施设备条件,进一步提高技防能力,增强监所安全系数。

3实行勤务模式改革,科学使用警力。根据公安部的要求,两所严格落实勤务模式改革,配备专门的管教民警和值班巡视民警。管教民警加强谈话教育,掌握在押人员思想动态,发现不稳定因素,及时进行谈话化解。值班、巡逻民警加强巡视,注意发现安全隐患,迅速反应,及时报告处置。通过区分岗位,明确职责,全体民警各司其职,各负其责,确保每项工作落到实处。

4、规范执法管理,加强监所安全。安全是监所工作永恒的主题,开展监所工作的是以确保安全为前提。年内认真执行各项管理制度,严把入所关、检查关、治疗关,加强在押人员管理教育工作,特别是通过耳目建设反馈仓内信息,及时发现和处置违反规定的行为。定期不定期的开展监所仓情分析、突发情况应急演练及安全检查制度,坚决遏止脱逃、自杀、冲监、被监管人员互殴致死等恶性行为和事故的发生,将易发事故隐患降至为零。

二、部门决算单位构成

钦州市强制隔离戒毒所属于365体育app二级行政单位。

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 552.75 万元,同比减少10.23万元,下降  1.82%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入 359.86 万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少203.12万元,下降36.08 %,主要原因是2020年的一些开支使用2018年及以前的财政拨款结余。

2.经营收入 0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.使用非财政拨款结余 0 万元,主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 192.88万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,为财政拨款结转和结余。

(二)支出总计 552.75万元,同比增加10.23万元,1.82%。支出具体情况如下:

1.公共安全支出(类) 410.61 万元:主要用于民警工资、津贴补贴,日常水电费,办公费等,在押人员生活补助及医疗费。同比增加96.15万元,增长30.58 %,主要原因是2020年疫情期间需购买防疫物资。

2.卫生健康支出(类)11.32万元,同比减少0.35万元,主要原因2020年退休的民警较多,有2人。

3.社会保障和就业(类)  23.77  万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少3.57万元,下降13.06 %,主要原因是2020年退休的民警较多,有2人。民警退休后由市公安局统一管理。

4.住房保障支出(类) 15.48 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少0.95万元,下降  5.78%,主要原因是2020年退休的民警较多,有2人。民警退休后由市公安局统一管理。

5.结余分配  0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余91.57万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,为财政拨款结转和结余。同比减少101.13万元,下降 52.52%,主要原因是2020年预算使用较科学、合理,加上增加了疫情防控开支。

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

钦州市强制隔离戒毒所2020年度财政拨款收入 359.86 万元(其中:一般公共预算财政拨款  359.86 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元、国有资本经营预算财政拨款  0 万元),比2019年度减少203.12万元, 主要原因是:2020年的一些开支使用2018年及以前的财政拨款结余。

钦州市强制隔离戒毒所2020年度财政拨款支出  461.17 万元,比2019年度减少203.12万元, 主要原因是:2020年的一些开支使用2018年及以前的财政拨款结余

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市强制隔离戒毒所2020年度一般公共预算财政拨款支出   461.17万元,其中:基本支出 272.78 万元,项目支出    188.39万元。具体支出情况如下:

1.公共安全支出410.61 万元,主要用于民警工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、办公费、水电费、邮电费、维护维修费、工会费、其他交通费等。

2.行政单位医疗 11.32 万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

3.住房公积金 15.48万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

4、社会保障和就业(类)23.77万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市强制隔离戒毒所2020年一般公共预算财政拨款基本支出  272.78 万元,其中:人员经费  239.45 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保险、住房公积金、其他工资福利;公用经费 33.33 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、维修(护)费、培训费、专业材料费、专业燃料费、工会费、其他交通费用、其他商品服务支出。

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市强制隔离戒毒所2020年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市强制隔离戒毒所2020年度国有资本经营预算财政拨款支出  0  万元。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市强制隔离戒毒所2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排  0 万元,支出决算 0 万元;支出决算数比2019年度1.14万元减少1.14 万元,下降100%。

2020年度公务用车购置及运行费支出 0 万元,年初无公务用车购置预算。钦州市戒毒所车辆由365体育app统一调配。

八、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

钦州市戒毒所2020年度运行经费支出 33.33 万元,比2019年度22.78万元增加10.55万元,增长31.65 %。主要原因是:增加了防疫津贴开支。

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市强制隔离戒毒所2020年度政府采购支出总额 1.76 万元,其中:政府采购货物支出 1.76 万元、政府采购工程支出   0万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额  0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,钦州市戒毒所共有车辆2辆。执法执勤用车1辆、其他用车1 辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

一、项目基本情况

(一)项目立项背景。以党的十九大会议精神为指导,按照市委、市政府的决策部署,根据《公安机关强制隔离戒毒所管理办法》坚持依法理财,优化支出结构。钦州市强制隔离戒毒所承担着钦南、钦北及钦州港区被强戒人员的收戒工作,人性化、安全文明规范管理被强戒人员,保障他们的生命健康,确保监所安全无责任事故发生。提高群众的安全感满意度,维护良好安定的社会秩序。因新戒毒所目前正在建设当中,未能竣工,经市局领导决定自20171228日起钦州市拘留所及钦州市强制隔离戒毒所在钦州市拘留所二期合署办公。

(二)资金用途及目的。钦州市强制隔离戒毒所及钦州市拘留所合署办公后,给养费的按照收押量为700 人的标准下拨,2020年呈报经费预算给市局并经财政局审批下拨到戒毒所基本户账户经费共计343万元。资金主要用于戒毒人员伙食补助、在押人员出所就医、医疗及水电费等。

(三)项目资金情况

2020年财政局下拨的经费有如下几个项目:

序号

项目

金额(万元)

1

炊事及工勤人员8人工资

27.2

2

水电及修缮费26.5万元

26.5

3

在押人员700人给养费268.8万元

268.8

4

医疗费

20.4

 

合计

343

项目资金使用及管理情况:2018年,钦州市戒毒拘留所合署办公,经市局领导决定先使用财政局下拨给戒毒所的经费,在用完戒毒所的经费后再使用拘留所经费,因此目前该财政局下拨给戒毒所的343万元经费用于结算两所的给养费、维修费、医疗、工勤人员工资、办公经费等,总支出为179.16万元(另有50万为2019年给养费结转款),在2020年底戒毒所账户结余清算有282.60万元(包括往年结余、开投公司补偿款90.2万元)。2020年受疫情的影响,实际关押量月均仅为450人,且没有采购被装,所以结余款较多。

二、项目组织实施情况

钦州市拘留所(二期)项目工程作为国家政法基础设施建设“十三五”规划项目,严格实行规范化管理。自立项以来,按各项财务管理规定合理开支安全管理在押人员开支费用。戒毒所人性化严格管理在押人员,确保了监区的安全管理,在戒毒所、拘留所一年的安全管理当中未发生安全责任事故。

三、项目绩效情况

(一)绩效目标完成情况通过实施财政下拨给养经费项目,用于在押人员日常生活,如医疗费、衣被费、公杂费等其他给养费用,公务费、装备购置费及消耗费,组织在押人员教育学习,实行24小时全天候监控巡视,维护监所秩序,保障在押人员合法权益、确保监所安全稳定,维护钦州的安定和谐,提高人民群众的安全感和满意度。

(二)绩效分析。钦州市强制隔离戒毒所安全管理规范化,硬件、生活设施完善,确保在押人员的安全,消除各种事故隐患,群众安全感满意度有效提升,绩效任务顺利完成。

(三)总体自我评价。给养费项目自评得分为90分。项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

1.保障在押人员的基本医疗需求,保证患病的在押人员得到及时医治,减少在押人员因病死亡率,减少社会舆论及提高人民群众安全感和满意度;2.保障在押人员的基本生活需求,确保被监管人员吃熟、吃热、吃得卫生、吃够标准;3.规范和维护好监所基础设施建设及设备安装,增强科技强警,做好人防技防,共同维护监所安全稳定;4. 服务好来访群众,完善便民利民措施,使人民群众安全感和满意度得到提升。

四、主要经验做法、存在问题和原因分析

总体上存在的问题有,因两所合署办公,一套人员,两套管理机制,又同时是两个独立账户,很多项目一起开支的,又只能在某个账户进行支付,有些又不能在某个账户进行支付,比如水电费就只能在拘留所账户进行支付,相对难以分清理顺哪些应在哪个账户进行支付。

第三部分:2020年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:钦州市戒毒所2020年部门决算公开表格.XLS

 

 

                     

 




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