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索 引 号:11450700008105667M/2021-20726主题分类:公安
发文机关:365体育app成文日期: 2021年08月10日
标  题: 365体育app互联网信息安全中心2020年度部门决算及“三公”经费决算编制说明
发文字号:发布日期: 2021年08月10日
365体育app互联网信息安全中心2020年度部门决算及“三公”经费决算编制说明


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2020年度部门决算及“三公”经费决算说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

365体育app互联网信息安全中心主要职能:服务于党和政府大政方针实施、服务于维护党和政府良好形象,净化网络环境。网上各类有害信息处置,信息巡查报送,网上维稳和矛盾化解工作;机构设置:本单位是市公安局下属事业单位是一个独立核算的机构,全额拨款事业编制35人实有在职人员21人。

二、部门决算单位构成

部门决算二级单位为:365体育app互联网信息安全中心

第二部分:2020年度部门决算及“三公”经费预算说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计227.46万元,同比增加24.61万元,增长12.57%;总支出220.46万元,比上年增加24.61万元,增长12.57%。收入具体情况如下:

财政拨款收入227.46万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加24.61万元,增长12.57%,主要原因是当年人员增加,人员经费增加。

(二)支出总计227.46万元,同比增加24.61万元,增长12.57 %。支出具体情况如下:

1.公共安全支出186.85万元,主要用于本单位事业运行支出和其他公安支出,同比增加62.17万元,增长33.27%,主要原因是事业运行支出增加。

2040250事业运行174.32万元

2040299其他公安支出12.53万元

2.社会保障和就业支出20.90万元:主要用于按国家规定发放的人员工资津补贴及人员管理方面的支出。同比减少2.67万元,增长下降12.78 %,主要原因是人员养老保险基数调整养老保险支出减少。

3.住房保障支出10.83万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加0.26万元,增长0.24%,主要原因是人员增加,住房公积金支出增加。

4.卫生健康支出8.88万元:主要用于按国家规定发放人员医疗补助支出。同比增加0.68万元,增长0.77%,主要原因是人员增加,医疗补助支出增加。

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

我单位2020年度财政拨款收入227.46万元(其中:一般公共预算财政拨款227.46万元、政府性基金预算财政拨款0万元、国有资本经营预算财政拨款0万元),比2019年度增加60.44万元,主要原因是:当年人员经费增加,财政拨款收入增加

我单位2020年度财政拨款支出227.46万元,比2019年度增加60.44万元,主要原因是:当年人员经费增加,财政拨款支出增加。

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

我单位2020年度一般公共预算财政拨款支出227.46万元,其中:基本支出214.93万元,项目支出12.53万元。具体支出情况如下:

1.事业运行174.32 万元,主要用于本单位事业支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出20.90万元,主要事业单位按规定的比例计缴的养老保险。

3.事业单位医疗8.88万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金10.83万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

5.其他公安支出12.53万元,主要是用于购置执勤服和法定工作时间外加班补贴。

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

我单位2020年一般公共预算财政拨款基本支出214.93  元,其中:人员经费199.56万元,主要包括:基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、事业单位养老保险、医疗保险、住房公积金;公用经费15.37万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、税金及附加费,其他商品和服务支出。

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

我单位2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

我单位2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

我单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排1.13万元,支出决算0.09万元,完成年初预算的 0.8%;支出决算数比2019年度增加0.09万元,增长100%。具体情况如下:公务接待费940元,主要是当年执法监督检查工作接待餐。

(一)2020年度无因公出国(境)经费支出情况。

(二)2020年度无公务用车购置及运行费支出情况。

八、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

我单位2020年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

我单位2020年度政府采购支出总额4.83 万元,其中:政府采购货物支出4.83万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,我单位共有车辆 0 辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求,我单位对法定工作时间外加班补贴经费项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款  10.34万元,占年初项目预算的78.39%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效自评情况。

我单位未开展整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

2020年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

第三部分:2020年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:365体育app互联网信息安全中心2021年部门决算表及三公经费表.xls




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