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索 引 号:11450700008105667M/2021-20728主题分类:公安
发文机关:钦州市公安剧成文日期: 2021年08月10日
标  题: 365体育app钦南分局2020年度部门决算
发文字号:发布日期: 2021年08月10日
365体育app钦南分局2020年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1.主要职能。

(1)贯彻落实全区公安工作方针、政策和上级公安机关的统一部署;研究、制定、部署全区公安工作计划实施方案和措施;指导、监督、检查全区公安工作。

(2)掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安情况,分析形势,制定对策。严密监控全区各种危及社会政治稳定的人和事,严厉查处“法轮功”邪教组织的违法犯罪活动。

(3)组织、指导全区侦查工作,参与侦查、承办刑事案件,组织开展破案战役,贯彻和完善“破案追逃”新机制,打击各类犯罪分子。

(4)指导、监督全区公安机关依法查处危害社会治安秩序行为,处理有关治安事故和骚乱,化解人民内部矛盾。规范和强化对城区娱乐场所、特种行业的管理,扫除“黄赌毒”等丑恶现象,净化社会风气。依法管理户口、门牌、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

(5)指导、监督全区公安机关对国家机关、社会团体、企、事业单位的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(6)制定全区公安机关装备、被装配备和经费等警务保障计划、制度;分配、管理装备物资。

(7)指导、监督全区公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。

(8)负责协助上级公安机关录用人民警察和机构编制管理工作,分析队伍状况;组织、指导全区公安机关督察工作;按规定权限实施对干部的监督;查处或督办公安队伍违纪案件。

(9)承办上级公安机关交办警卫任务:对党和国家领导人、自治区党委和自治区人民政府主要领导人、市委和市政府主要领导人、重要外宾、重要会议、重大集会及节日的安全保卫工作。

(10)承办钦南区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

2.机构情况。有办公室、政工科、纪委监察室、警务督察大队、治安大队、巡逻大队、国保大队、刑侦大队、禁毒大队、经侦大队、法制大队、预审大队、未成年人警务大队、户政科、情报中心15个科队;有20个派出所,其中文峰、向阳、南珠、沙埠、尖山5个城区派出所,久隆、黄屋屯、康熙岭、那丽、那彭、那思、丽光7个乡镇派出所。

二、部门决算单位构成

本单位部门决算由365体育app钦南分局决算构成。

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计8005.47万元,同比增加543.74万元,增长7.29%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入5375.39万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少17.81万元,下降0.33%,主要原因是响应中央号召“过紧日子”的总基调,财政拨款收入减少。

2.事业收入 0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入2096.74万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:由南区财政拨入的辅警人员经费和工作经费。同比增加608.97万元,增长40.93 %,主要原因是2020年增招辅警。

5.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余533.34万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少47.41万元,下降8.16%,主要原因是上年对于已到位经费及时拨付。

(二)支出总计8005.47万元,同比增加543.74万元,增长7.29%。支出具体情况如下:

1公共安全(类)4505.62万元:主要用于民警工资福利、公用经费支出等。同比减少20.46万元,下降0.45%,主要原因是响应中央号召“过紧日子”的总基调。

2社会保障和就业支出(类)493.85万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少15.16万元下降2.98 %,主要原因是离退休民警死亡发放死亡抚恤金。

3卫生健康和支出(类)198.9万元:主要用于民警医疗保险支出。同比增加44.24万元,增长28.6 %,主要原因是医疗保险基数增加。

4住房保障支出(类)244.03万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。同比增加21.06万元,增长9.45 %,主要原因是住房公积金基数增加

5其他支出(类)1902.32万元:主要用于发放辅警工资及福利支出、辅警工作经费支出。同比增加386.65万元,增长25.51 %,主要原因是增招辅警。

6.       结余分配0万元.

7.       年末结转和结余660.75万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加127.41万元,增长23.89 %,主要原因是部分经费拨款缓慢。

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

365体育app钦南分局2020年度财政拨款收入5375.39万元(其中:一般公共预算财政拨款5375.89万元、政府性基金预算财政拨款0万元、国有资本经营预算财政拨款0万元)比2019年度减少17.81万元,主要原因是响应中央号召“过紧日子”的总基调,财政拨款收入减少

365体育app钦南分局2020年度财政拨款支出5442.4万元,比2019年度增加29.68万元,主要原因是:人员经费基数教上年增长。

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

365体育app钦南分局2020年度一般公共预算财政拨款支出5375.36万元,其中:基本支出4606.54万元,项目支出835.86万元。具体支出情况如下:

1.       行政运行3690.76 万元,主要用于单位人员工资及福利支出、日常公用经费开支。

2.       一般行政管理事务805.48,主要用于单位办案经费开支、基础设施建设开支。

3.       其他公安支出9.37万元,主要用于用于基层派出所建设。

4.       行政单位离退休87.38万元,用于按规定离退休生活补贴支出。

5.       机关事业单位基本养老保险缴费支出378.16万元,主要用于按规定的比例计缴的养老保险。

6.       机关事业单位职业年金缴费支出3.51万元,主要用于按规定的比例计缴的养老保险。

7.       死亡抚恤24.8万元,用于经市人社局核定民警死亡抚恤开支。

8.       行政单位医疗178.3万元,主要用于单位按规定的比例计缴的医疗保险。

9.       公务员医疗补助20.6万元,主要用于为单位按规定的比例计缴的医疗保险。

10. 住房公积金244.03万元,主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金方面的支出。

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

365体育app钦南分局2020年一般公共预算财政拨款基本支出4606.54万元,其中:人员经费4004.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资;公用经费601.82万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

365体育app钦南分局2020年度政府性基金预算财政拨款支出 0万元。

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

365体育app钦南分局2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元.

 

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

365体育app钦南分局2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排141.96万元,支出决算66.02万元,完成年初预算的46.51%;支出决算数比2019年度减少22.68万元,下降25.57%。具体情况如下:

(一)2020年度因公出国(境)经费支出0万元。

从预决算执行情况来看,2020年度因公出国(境)支出决算数与年初预算数持平。

从上下年增减变动情况来看,2020年度因公出国(境)支出决算数与2019年度决算数持平。

(二)2020年度公务用车购置及运行费支出65.39万元,完成年初预算的67.72%,同比减少22.61万元,下降25.69%。

1. 公务用车购置费2020度年支出0万元.2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为43辆。

2.公务用车运行维护费2020年度支出65.39万元,完成年初预算的67.72%,同比减少22.61万元,下降25.69%。主要原因是:车况较好,运行成本较低。

从预决算执行情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:车况较好,运行成本较低。

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数小于2019年度决算数的主要原因是:车况较好,运行成本较低。

(三)2020年度公务接待费支出0.63万元,完成年初预算的1.39%,同比减少0.06万元,下降8.7%。主要用于外来单位来访接待。据统计,2020年本单位公务接待共7个批次、共计71其中:国内公务接待7个批次、71人,国(境)外公务接待0个批次、 0人。

从预决算执行情况来看,2020年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:来访单位较少。

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务接待支出决算数小于2019年度决算数的主要原因是:来访单位较少。

 

八、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

365体育app钦南分局2020年度机关运行经费支出601.82万元,比2019年度增加10.5万元,增长1.78%。主要原因是:案件增加各部门运行成本增加。

(二)政府采购支出情况说明。

365体育app钦南分局2020年度政府采购支出总额384.96万元,其中:政府采购货物支出295.51万元、政府采购工程支出   89.45万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,365体育app钦南分局共有车辆 43   辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车40辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车 0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求,我局对1个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款176.7万元,占年初项目预算的3.28%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的效益。

2)整体支出绩效自评情况。

局已开展整体支出绩效自评工作,涉及一般公共预算支出5375.39万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

人民警察法定工作日外加班补贴项目自评得分为85 分。发现的主要问题及原因:本项目总预算为176.7万元,已执行142.08万元,支付进度为80.41%,较为缓慢。下一步改进措施:加强与财政局的沟通,加快资金申请支出效率。

 

第三部分:2020年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:(365体育app钦南分局)2020年度部门决算公开格式附件(表一至表九).xls

 

 

                     

 




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