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索 引 号:11450700008105667M/2022-33282主题分类:公安;其他
发文机关:365体育app成文日期:2022年08月04日
标  题: 365体育app钦南分局2021年度部门决算
发文字号:发布日期:2022年08月04日
365体育app钦南分局2021年度部门决算


  

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分:2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

机构设置:有办公室、政工科、纪委监察室、警务督察大队、治安大队、巡逻大队、国保大队、刑侦一大队、刑侦二大队、禁毒大队、经侦大队、法制大队、未成年人警务大队、户政科、情报中心、海防一大队16个科队;有22个派出所:文峰所、向阳所、南珠所、沙埠所、尖山所、久隆所、黄屋屯所、康熙岭所、那丽所、那彭所、那思所、丽光所、文昌所、大番坡所、团和所、土地田所、沙井所、圩埠所、三娘湾所、犀牛脚所、东场所、龙门所。

二、部门决算单位构成

纳入决算编报范围的单位为365体育app钦南分局本级。

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计7933.46万元,同比减少72.01万元,下降0.9%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入5658.67万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加216.27万元,增长3.97%,主要原因是2021年海防一大队及其所辖的文昌所、大番坡所、团和所、土地田所、沙井所、圩埠所、三娘湾所、犀牛脚所、东场所、龙门所转隶到我局。

2.事业收入0万元,与上年持平。

3.经营收入0万元,与上年持平。

4.其他收入1614.04万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:南区财政拨入的辅警经费,同比减少482.70万元,下降32.02%主要原因是分局项目的减少。

5.上年结转和结余1614.04万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加127.42万元,增长23.89%主要原因是部分项目进展较缓慢

(二)支出总计7933.46万元,同比减少72.01万元,下降0.9%。支出具体情况如下:

1.公共安全支出4662.57万元:主要用于民警工资福利、公用经费支出等。同比增加156.95万元,增长3.48%,主要原因是2021年海防一大队及其所辖的文昌所、大番坡所、团和所、土地田所、沙井所、圩埠所、三娘湾所、犀牛脚所、东场所、龙门所转隶到我局。

2.社会保障和就业(类)567.23万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加73.38万元,增长14.86%,主要原因是我局退休人员的增加。

3.卫生健康支出190.86万元:主要用于民警医疗保险支出。同比减少8.04万元,下降4.04%,主要原因是民警调出。

4.农林水支出1.26万元:主要用于乡村振兴及第一书记驻村工作。同比增加1.26万元。

5.住房保障支出(类)236.75万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少7.28万元,下降2.98%,主要原因是民警调出。

6.其他支出2054.12万元:主要用于发放辅警工资及福利支出、巡防工作经费支出。同比增加151.8万元,增长7.98%,主要原因是2021年我局增招辅警产生的开支。

7.年末结转和结余220.67万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少440.08万元,下降66.60%,主要原因是我局积极主动落实责任,抓好资金支付。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

365体育app钦南分局2021年度一般公共预算财政拨款支出5658.67万元,其中:基本支出4714.80万元,项目支出943.88万元。具体支出情况如下:

1.   行政运行3719.95万元,主要用于位人员工资及福利支出、日常公用经费开支。(如有办案方面的开支,写写)

2.一般行政管理事务922.31万元,主要用于单位办案经费开支、基础设施建设开支。

3.特别业务19.5万元,主要用于购买警用摩托车购置支出。

4.其他公安支出0.80万元,主要用于基础设施建设开支。

5.行政单位离退休70.73万元,主要用按规定离退休生活补贴支出。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出398.56万元,主要用于按规定的比例计缴的养老保险。

7.机关事业单位职业年金缴费支出74.77万元,主要用于按规定的比例计缴的职业年金。

8.死亡抚恤23.17万元,主要用于按规定支付的民警死亡抚恤金。

9.行政单位医疗171.79万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

10.公务员医疗补助19.07万元,主要用于按规定的比例计缴的医疗保险。

11.其他农林水支出1.26万元,主要用于乡村振兴及第一书记驻村工作开支

12.住房公积金236.75万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

365体育app钦南分局2021年一般公共预算财政拨款基本支出4714.80万元,其中:人员经费4015.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助;公用经费699.27万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

365体育app钦南分局2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排101.34万元,支出决算58.28万元,完成年初预算的57.51%;支出决算数比2020年度减少7.74万元,下降11.72%。具体情况如下:

(一)2021年度因公出国(境)支出0万元。

(二)2021年度公务用车购置及运行费支出57.14万元,完成年初预算的96.59%,同比减少8.25万元,下降12.62%。

1. 公务用车购置费2021度无支出,2021年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为43辆。

2.公务用车运行维护费2021年度支出57.14万元,完成年初预算的96.59%,同比减少8.25万元,下降12.62%。主要原因是:响应中央号召“过紧日子”的总基调,厉行节约。

从预决算执行情况来看,2021年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:响应中央号召“过紧日子”的总基调,厉行节约。

从上下年增减变动情况来看,2021年度公务用车运行维护费支出决算数小于2020年度决算数的主要原因是:响应中央号召“过紧日子”的总基调,厉行节约。

(三)2021年度公务接待费支出1.14万元,完成年初预算的2.70%,同比增加0.51万元,增长80.95%。主要用于其他地市单位来访。据统计,2021年本单位公务接待共12个批次、共计124其中:国内公务接待12个批次、124人,国(境)外公务接待0 个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2021年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:疫情影响,来访人员减少。

从上下年增减变动情况来看,2021年度公务接待支出决算数大于2020年度决算数的主要原因是:疫情影响,来访人员减少。

第三部分:2021年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

365体育app钦南分局2021年度机关运行经费支出699.27万元,比2020年度增加97.45万元,增长16.19%。主要原因是:2021年海防一大队及其所辖的文昌所、大番坡所、团和所、土地田所、沙井所、圩埠所、三娘湾所、犀牛脚所、东场所、龙门所转隶到我局。

(二)政府采购支出情况说明。

365体育app钦南分局2021年度政府采购支出总额563.82万元,其中:政府采购货物支出218.83万元、政府采购工程支出   345.00万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额218.83万元,占政府采购支出总额的38.81%,其中:授予小微企业合同金额218.83万元,占政府采购支出总额38.81%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20211231日,365体育app钦南分局共有车辆43辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车40辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求,我局对1个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款167.34万元,占年初项目预算的16.04%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,支持办结案件数量1771件、视总警情下降率14.5%、群众安全感满意度达98.19%

2.   具体项目绩效自评结果。

钦南公安2021年转移支付资金项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因:全年总支出167.34万元,总支出进度16.04%。支出进度缓慢。下一步改进措施是加强与财政局的沟通,加快资金申请支出效率。

3.详见附件。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


附件:(钦南公安)2021年度部门决算公开格式附表(表一至表九)

 

 




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