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索 引 号:11450700008105667M/2022-33294主题分类:公安;其他
发文机关:365体育app成文日期:2022年08月04日
标  题: 钦州市看守所2021年度部门决算
发文字号:发布日期:2022年08月04日
钦州市看守所2021年度部门决算


第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分:2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

钦州市看守所主要职责是一是依法对市公安局、钦南分局、钦北分局、港区分局抓获的犯罪嫌疑人及全市女性犯罪嫌疑人实行武装警戒,保障安全;二是对在押人员进行教育;三是管理在押人员的生活和卫生;四是保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

二、部门决算单位构成

纳入决算编报范围的有钦州市看守所。

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1288.11万元,同比增加92.28万元,增长7.72 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入1288.11万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加92.28万元,增长7.72 %,主要原因是单位响应监所疫情防控要求,实行驻所封闭执勤管理,日常办公及生活成本升高,且随着收押犯罪嫌疑人增多,单位日常工作等各项开支增加。

(二)支出总计1288.11万元,同比增加92.28万元,增长7.72%。支出具体情况如下:

1.公共安全支出1161.54万元:主要用于公安机关开展业务工作的相关支出。同比增加94.74万元,增长8.58 %,主要原因是单位响应监所疫情防控要求,实行驻所封闭执勤管理,日常办公及生活成本升高,且随着收押犯罪嫌疑人增多,单位日常工作等各项开支增加。

2.社会保障和就业支出59.38万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少1.56万元,下降2.56%,主要原因是单位有壹名民警退休、壹名民警逝世,因此相关社会保障和就业支出减少。

3.卫生健康支出26.89万元。主要用于行政事业单位医疗和社会保障。同比减少0.69万元,减少2.5 %,主要原因是单位有壹名民警退休、壹名民警逝世,因此医疗保障缴费减少。

4.住房保障支出40.30万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加2.79万元,增长7.44%,主要原因是看守所民警住房公积金基数增加。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市看守所2021年度一般公共预算财政拨款支出1288.11万元,其中:基本支出572.05万元,项目支出716.06万元。具体支出情况如下:

1.   武装警察部队9万元,主要用于驻所武警中队执勤等各项保障经费支出。

2.   一般行政管理事务16.09万元,主要用于单位行政管理工作支出,如单位日常办公经费支出。

3.   特别业务1136.45万元,主要用于公安机关开展特别业务工作的相关支出,如公安机关民警工资等社会保障和养老经费支出,及监管场所在押人员给养费项目支出。

4.   机关事业单位基本养老保险缴费支出59.38万元,行政机关事业单位基本养老保险。

5.行政单位医疗24.35万元,为本单位按规定的比例计缴的医疗保险。

6.公务员医疗补助2.54万元,为本单位按规定的比例计缴的公务员医疗补助。

7.住房公积金40.30万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市看守所2021年一般公共预算财政拨款基本支出572.05万元,其中:人员经费517.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金;公用经费54.61万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款支出

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市看守所2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排9.59万元,支出决算6.64万元,完成年初预算的69.24%;支出决算数比2020年度增加1.35万元,增长25.52%。具体情况如下:

(一)2021年度因公出国(境)支出0万元。

(二)2021年度公务用车购置及运行费支出6.64万元,完成年初预算的69.24%,同比增加1.35万元,增长25.52%。

1. 公务用车购置费2021年度无支出,2021年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为5辆。

2.公务用车运行维护费2021年度支出6.64万元,完成年初预算的69.24%,同比增加1.35万元,增长25.52%。主要原因是:在押人员关押量多,出所就医及投送监狱车辆使用频繁,导致车辆耗损,维修费及燃油费等各项开支增加

从预决算执行情况来看,2021年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:单位例行勤俭节俭原则,非必要尽量减少用车

从上下年增减变动情况来看,2021年度公务用车运行维护费支出决算数大于2020年度决算数的主要原因是:在押人员关押量多,出所就医及投送监狱车辆使用频繁,导致车辆耗损,维修费及燃油费等各项开支增加

(三)2021年度公务接待费支出0万元。

第三部分:2021年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

钦州市看守所2021年度机关运行经费支出54.61万元,比2020年度增加9.37万元,增长20.71 %。主要原因是:随着单位收押罪犯等业务增多,单位日常工作等各项开支增加

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市看守所2021年度政府采购支出总额1.57万元,其中:政府采购货物支出1.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额1.57万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.57万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20211231日,钦州市看守所共有车辆5辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求,我单位对1个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款666.25万元,占年初项目预算的83.71%从评价情况来看,在押人员给养费项目支出绩效完成情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,减少在押人员因病死亡率,减少社会舆论及提高人民群众安全感和满意度;规范监所基础设施建设及设备安装,增强科技强警,做好人防技防,共同维护监所安全稳定;服务好来访群众,强化便民利民措施,使人民群众安全感和满意度得到提升。

2)整体支出绩效自评情况。

我单位为365体育app二层部门,未单独编制整体支出绩效自评报告。

2.具体项目绩效自评结果。

在押人员给养费项目自评得分为95.4分。发现的主要问题及原因:项目预算支出进度未达90%,支出进度略慢。下一步改进措施:按照项目管理和财务管理制度,提前筹划项目内容,整理资料,及时请款,严格执行,保障项目支出。

3.详见附件。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 



 

     附件1:2021年度钦州市看守所决算公开报表(表一至表九)

附件2.2021年度项目支出绩效自评报告(市看守所)

 

 





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