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索 引 号:11450700008105667M/2022-33299主题分类:公安;其他
发文机关:365体育app成文日期:2022年08月04日
标  题: 365体育app钦北分局 2021年度部门决算
发文字号:发布日期:2022年08月04日
365体育app钦北分局 2021年度部门决算


 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分:2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能 

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策和公安部、公安厅、市公安局的统一部署;研究、制定、部署钦北公安工作计划和措施,指导、监督、检查下级公安机关的贯彻执行情况。

2、分析研究、掌握影响钦北区社会稳定的因素和社会治安状况及出现的新情况、新问题,为区委、区政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息,并研究提出对策。

3、组织指挥钦北公安机关对危害国家安全的案件及刑事案件的侦察,组织指挥重大行动,组织协调侦破、处置突发事件、重大案件、重大事件、重大治安灾害事故,承担反恐、防暴等特殊任务。

4、依法管理社会治安、户籍、门牌、居民身份证;指导和实施出境入境和外国人管理工作。组织、实施消防工作,依法进行消防监督。

5、指导钦北区国家机关、社会团体、企、事业组织的安全保卫工作和保卫组织建设,指导城乡治安防范工作。

6、指导、管理钦北区公共信息网络的安全监察工作,组织、指导钦北公安机关的信息通信建设和管理工作。

7、组织实施对党和国家领导人、自治区党委和政府主要领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会的辖区内安全警卫工作。

8、承办钦北区劳动教养、少年犯罪收容教养案件的工作,组织、指导钦北公安机关执法监督工作。

9、规划和指导钦北公安队伍的革命化、现代化、正规化建设和公安民警的教育训练以及公安宣传文化工作。

10、分析队伍状况,组织、指导钦北公安机关督察工作;按规定权限实施对干部的监督;查处或协助办理公安队伍重大违纪案件。

11、组织实施对钦北公安信息技术、刑事技术建设;负责本级公安机关的装备现代化建设。

12、做好对钦北区消防部队的协管工作。

13、承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他工作。

(二)机构设置情况:

365体育app钦北分局是365体育app二层单位,分局共设有十五个科室,分别是:办公室、 政工科、纪委、督察大队、户政科、法制大队、刑侦一大队、刑侦二大队、刑侦综合大队、禁毒大队、治安大队、经侦大队、国内安全保卫大队、钦北巡逻大队、合成作战中心,管辖十五个基层派出所,分别是:红阳派出所、水东派出所、长田派出所、小董派出所、大垌派出所、平吉派出所、长滩派出所、青塘派出所、新棠派出所、大寺派出所、大直派出所、贵台派出所、那蒙派出所、板城派出所、那香派出所。

二、部门决算单位构成

分局的编制归属于市公安局的编制,分局没有独立的编制,是365体育app的一个下属单位。单位性质为行政单位,按照行政单位会计制度填报决算数据,对365体育app钦北分局决算数据进行决算公开。

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计9453.10万元,同比减少116.85万元,下降5.37%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入6699.52万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少130.36万元,下降1.91%,主要原因是响应中央号召“过紧日子”的总基调,财政拨款收入减少。

2.其他收入2356.11万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:北区财政局(非本级财政)拨入辅警工资及工作经费等。同比减少196.23万元,下降7.69%,主要原因是响应中央号召“过紧日子”的总基调,非本级财政拨款收入减少。

3.上年结转和结余397.47万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余284.18万元,其他收入的结转和结余113.29万元。同比增加209.74万元,增长111.72%,主要原因是上级转移支付资金业务装备已申请,由于疫情等方面原因未能及时支付。

(二)支出总计9453.10万元,,同比减少116.85万元,下降5.37%。支出具体情况如下:

1.公共安全支出5980.88万元:主要用于民警工资福利、公用经费支出等。同比增加545.03万元,增加10.03%,主要原因是新增信息网络及软件购置更新项目632万元。

2.社会保障和就业支出(类550.23万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少3.58万元,下降0.65%,主要原因是死亡抚恤金减少。

3.卫生健康支出(类)205.70万元:主要用于民警医疗保险支出。同比减少12.85万元,下降5.88%,主要原因是民警调出。

4.住房保障支出(类)246.89万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少17.33万元,下降6.56%,主要原因是民警调出。

5.其他支出(类)2239.15万元:主要用于发放辅警工资及福利支出、巡防工作经费支出。同比减少112.33万元,下降4.77%,主要原因北区财政局减少巡防工作经费。

6.年末结转和结余230.06万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括其他收入的结转和结余230.06万元。同比减少399.02万元,下降63.43%,主要原因是2021年预算执行完毕,无资金结转。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

365体育app钦北分局2021年度一般公共预算财政拨款支出6983.70万元,其中:基本支出4949.45万元,项目支出2034.25万元。具体支出情况如下:

1.行政运行3910.58万元,主要用于单位人员工资及福利支出、日常公用经费开支、办案差旅费、专用材料费等经费开支。

2.一般行政管理实务2034.25万元,主要用于单位信息网络及软件更新、办案经费开支、基础设施建设开支。其中包括:信息网络及软件购置更新项目632万元,政法纪检监察转移支付资金办案(业务)经费267万元,法纪检监察转移支付资金业务装备经费297万元。

3.机关服务14万元,用于按规定聘用人员工资及福利支出。

4.特别业务22.04万元,用于购买警用摩托车购置支出。

5.行政单位离退休41.60万元,用于按规定离退休生活补贴支出。

6.机关事业单位基本养老保障缴费支出448.57万元,用于按规定的比例计缴的养老保险。

7.机关事业单位职业年金缴费支出60.07万元,用于按规定的比例计缴的职业年金。

8.行政单位医疗184.18万元,为单位按规定的比例计缴的医疗保险。

7.公务员医疗补助21.52万元,为单位按规定的比例计缴的医疗保险。

8.住房公积金246.89万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

365体育app钦北分局2021年一般公共预算财政拨款基本支出4949.45万元,其中:人员经费4192.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资;公用经费757.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款支出

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

365体育app钦北分局2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排104.54万元,支出决算62.12万元,完成年初预算的59.42%;支出决算数比2020年度增加5.47  万元,增长9.66%。具体情况如下:

(一)2021年度因公出国(境)支出0万元。

(二)2021年度公务用车购置及运行费支出61.03万元,完成年初预算的100%,同比增加12.80万元,增长26.54%。

1.公务用车购置费2021度无支出,2021年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为46辆。

2.公务用车运行维护费2021年度支出61.03万元,完成年初预算的100%,同比增加12.80万元,增长26.54%。

从上下年增减变动情况来看,2021年度公务用车运行维护费支出决算数大于(或小于)2020年度决算数的主要原因是:办案、公务出差频率增加。

(三)2021年度公务接待费支出1.09万元,完成年初预算的2.51%,同比减少7.33万元,下降87.05%。主要用于上级及其他地市公安局来访。据统计,2021年本单位公务接待共    个批次、共计121其中:国内公务接待8个批次、121人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2021年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:疫情影响,来访人员减少。

从上下年增减变动情况来看,2021年度公务接待支出决算数小于2020年度决算数的主要原因是:疫情影响,来访人员减少。

第三部分:2021年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

365体育app钦北分局2021年度机关运行经费支出757.24万元,比2020年度减少31.15万元,降低3.95%。主要原因是:响应中央号召“过紧日子”的总基调,各部门运行成本减少。

(二)政府采购支出情况说明。

365体育app钦北分局2021年度政府采购支出总额593.10万元,其中:政府采购货物支出498.08万元、政府采购工程支出   万元、政府采购服务支出95.02万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20211231日,365体育app钦北分局共有车辆46辆。其中:执法执勤用车43辆、其他用车3辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备   0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求,我局对2个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款982万元,占年初项目预算的48.27%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,每日人脸抓拍次数高达110万人次、视频侦查破案率达95%、群众安全感满意度达98.92%

2)整体支出绩效自评情况。

我局已开展整体支出绩效自评工作,涉及一般公共预算支出982万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

1)钦北公安办案(业务)经费自评得分为93分。发现的主要问题及原因:全年总支出260万元,总支出进度74.29%。主要是疫情等方面的原因。下一步改进措施:加强与财政局的沟通,加快资金申请支出效率。

2)钦北公安立体化治安防控信息化系统项目自评得分为93分。发现的主要问题及原因:全年总支出0万元。主要是疫情等方面。下一步改进措施:加强与财政局的沟通,加快资金申请支出效率。

3.详见附件。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:钦北公安2021年度部门决算公开格式附表(表一至表九)

      2021年度市本级预算支出绩效自评报告统计表

      2021年办案(业务)经费绩效评价报告

      2021年度项目支出绩效自评报告 - 立体治安防控经费632万元

      2021年度项目支出绩效自评报告—办案(业务)经费350万元

      2021年立体化治安防控经费绩效评价报告




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