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索 引 号:11450700008105667M/2022-33302主题分类:公安;其他
发文机关:365体育app成文日期:2022年08月04日
标  题: 钦州市拘留所2021年度部门决算
发文字号:发布日期:2022年08月04日
钦州市拘留所2021年度部门决算


 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分:2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

以党的十九大会议精神为指导,按照市委、市政府的决策部署,根据《拘留所条例》坚持依法理财,优化支出结构。钦州市拘留所承担着钦南、钦北及钦州港区被拘留人员的拘留工作,人性化、安全文明规范管理被拘留人员,保障他们的生命健康,确保监所安全无事故发生,并创造良好稳定的社会环境。

1.人性化管理被拘留人员,切实保障在押人员合法权益。按照《拘留所条例》有关内容,抓好在押人员一日生活制度和内务卫生制度的落实。

2. 加强监所医疗卫生专业化建设。加强对拘留所医务室的管理建设,进一步完善医疗设施设备及制度建设,保障被拘留人员的生命健康权。巩固监所医疗卫生专业化建设成果,不断完善“公安监管部门负责监管安全、卫生计生部门负责医疗卫生”的专业化运作模式,坚决依法应收尽收,为社会面治安防控减轻压力。

3. 预防出所就医脱逃事故发生。加强出所就医的防范措施,强化配置措施,严格落实警力配备、监督检查、戒具使用等,在进行出所就医时杜绝脱逃事故发生。

4. 认真开展监所疾病预防工作活动,确保监所安全稳定。

为防止春季、秋季流行疾病发生,市拘留所采取各项防治措施开展防治工作,切实维护在押人员生命健康权。首先严格落实一日生活制度,注意清洁卫生;定期对监区进行消毒、灭蚊,防止病菌流入;对在押人员开展疾病防治宣传,宣传卫生知识,提高在押人员的防病意识;要求在押人员讲究个人卫生,根据天气变化及时增减衣物,杜绝传染病发生。

5.推进拘留所“三项重点工作”常态化建设。深入贯彻《365体育app进一步加强和改进拘留所工作的意见》,根据工作要求,做好各项监所安全管理工作,积极开展矛盾化解工作,全面提升拘留所社会矛盾化解水平,努力减少影响社会治安稳定的不和谐因素。

6.深入推进教育感化深挖犯罪工作。充分发挥公安监管场所打击违法犯罪“第二战场”的作用,将教育感化深挖犯罪工作当成一项硬任务牢牢抓在手里,完善警营文化建设,培养专业骨干,推广经验战法,积极做好教育感化深挖犯罪工作。

(二)机构设置

2021年钦州市拘留所在职人员编制总数为1221人编制分别为正科级2人,副科级6人,科级及以下2人,聘用人员9人。全所共有监室20个,日均关押拘留人员为200人左右。

二、部门决算单位构成

钦州市拘留所是正科级行政单位,属于365体育app二级预算单位,纳入决算编报单位1个。

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计276.12万元,同比增加24.08万元,增长9.55%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入276.12万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加24.08万元,增长9.55%,主要原因是:一是2021年关押的拘留人员生活补助标准调增,二是2021年关押的拘留人员数量增加,相应的经费支出增加。

2.上年结转和结余0万元。

(二)支出总计276.12万元,同比增加24.08万元,增长9.55%。支出具体情况如下:

1.公共安全支出(类)224.18万元:主要用于民警工资、津贴补贴、日常水电费、办公费、维修费、强制戒毒人员生活补助及医疗费等。同比增加14.02万元,增长6.67%,主要原因:一是2021年关押的拘留人员数量相比2020年有所增加,二是为关押的拘留人员采购一批新的衣被子、防疫物资等。

2.社会保障和就业(类)25.01 万元:主要用于按国家规定缴纳的在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。同比增加5.27万元,增长26.70%,主要原因是2021年在编民警机关事业单位基本养老保险缴费基数调增,缴费相应增加。

3.卫生健康支出(类)11.24万元:主要用于按国家规定缴纳的在编人员行政单位医疗保险及公务员医疗补助的缴费支出。同比增加1.96万元,增长21.12%,主要原因2021年在编民警行政医疗保险缴费基数调增,缴费相应增加。

4.住房保障支出(类)15.70万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少2.84万元,下降8.20 %,主要原因是2021年有一名民警退休,公积金缴费减少。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市拘留所2021年度一般公共预算财政拨款支出276.12万元,其中:基本支出215.36万元,项目支出60.77万元。具体支出情况如下:

1. 一般行政管理事务(项)4.45 万元,主要用于日常办公经费用支出,包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、维护维修费、其他交通费等。

2. 特别业务(项)209.41万元,主要用于:一是民警工资、津贴补贴、奖金、伙食补助等;二是关押拘留人员的生活费、医疗费;三是食堂聘用人员工资及社保支出。

3. 其他公安支出(项)10.31万元,主要用于民警执勤津贴、加班费等。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)25.01万元,用于按国家规定的比例计缴在编人员机关事业单位基本养老保险。

5. 行政单位医疗(项)10.29万元,用于按国家规定的比例计缴的行政单位医疗保险。

6. 公务员医疗补助(项)0.95万元,用于按国家规定的比例计缴的公务员医疗补助。

7.住房公积金(项)15.70万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市拘留所2021年一般公共预算财政拨款基本支出215.36万元,其中:人员经费177.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费37.51万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、维护维修费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市拘留所2021年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市拘留所2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市拘留所2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排3.46万元,支出决算0.46万元,完成年初预算的13.29%;支出决算数比2020年度增加0.46万元,增长100%。具体情况如下:

(一)2021年度因公出国(境)支出0万元。

(二)2021年度公务用车购置及运行费支出0.46万元,完成年初预算的13.29%,同比增加0.46万元,增长100%。

1. 公务用车购置费2021度无支出,2021年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为1辆(钦州市拘留所使用车辆由365体育app统一调配)。

2.公务用车运行维护费2021年度支出0.46万元,完成年初预算的13.29%,同比增加0.46万元,增长100%。主要原因是:2020年公车运行维护费支出为0,故2021年与2020年相比增长100%

(三)2021年度公务接待费支出0万元

第三部分:2021年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

钦州市拘留所2021年度机关运行经费支出37.51万元,比2020年度增加17.43万元,增长86.80 %。主要原因是:一是2021年关押的拘留人员数量增加,水电费、伙食费等支出相应增加,二是为关押的拘留人员采购一批新的衣被、防疫物资等。

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市拘留所2021年度政府采购支出总额5.83万元,其中:政府采购货物支出5.47元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.36万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20211231日,钦州市拘留所共有车辆 1 辆。其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单价50万元(含)以上的通用设备 0 台(套),单价100万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2021年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2021年度部门决算公开格式附表(表一至表九)

 

 

 




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